Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018134 | ISIC karta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 03.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018136 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 438,63 € | 02.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018135 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 266,67 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018145 | plyn 05/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 17,00 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018146 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018144 | zabezpečenie osob.udajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018133 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ryba Žilina, spol.s.r.o. | 31563490 | 40,25 € | 02.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018128 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 200,93 € | 26.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018129 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 28,20 € | 26.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018132 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 215,31 € | 26.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018130 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 144,95 € | 24.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018131 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018124 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 302,09 € | 18.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018123 | požiarna signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 44,16 € | 18.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018125 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 45,79 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018126 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 134,04 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018118 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 87,13 € | 17.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018120 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 55,69 € | 17.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018121 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 168,67 € | 17.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018122 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 56,42 € | 17.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra |