Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5036
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020004 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 505,83 € | 16.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020005 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 108,81 € | 16.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020010 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 16.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020009 | preplatok plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -152,83 € | 16.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019493 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 038,12 € | 14.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020016 | plyn 01/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 867,00 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019491 | tovar drogéria | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Lyreco | 35958120 | 105,90 € | 10.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019492 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,50 € | 10.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019490 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,18 € | 10.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020002 | členský príspsevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 42,00 € | 10.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019489 | enegia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 122,34 € | 10.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019488 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 847,88 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020006 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 253,38 € | 09.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020007 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 303,72 € | 09.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020001 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 145,54 € | 09.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019486 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 521,32 € | 07.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019475 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 240,77 € | 03.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019473 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 03.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020003 | vykon zodpov.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 03.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019474 | predložka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 25,20 € | 02.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra |