Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5036
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019437 | tovar PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | alza.sk | 36562939 | 399,05 € | 05.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019432 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 54,73 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019434 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 775,89 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019443 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 58,00 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019433 | Prenájom predložky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 75,60 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019435 | pc tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 201,94 € | 04.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019436 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 255,04 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019431 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 199,31 € | 02.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019428 | záloha na lyžiarsky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telgrát Service s.r.o. | 44542259 | 800,00 € | 02.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019429 | ochrana osob.údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019444 | tovar PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | alza.sk | 36562939 | 406,62 € | 02.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019442 | inventár ŠJ | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HRD SLovakia s.r.o. | 46611045 | 4 935,60 € | 29.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019427 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 64,63 € | 29.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019424 | PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | alza.sk | 36562939 | 2 929,69 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019426 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 374,76 € | 28.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019423 | inzerat | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Petit Press, a.s | 35790253 | 168,00 € | 27.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019430 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 165,52 € | 26.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019413 | skúška váhy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Štefan Koller | 35166959 | 200,00 € | 22.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019416 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GM Elektronic Slovakia, spol.s.r.o. | 31352324 | 293,33 € | 22.11.2019 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019414 | tovar na počítače | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ESAB spol.s.r.o. | 31328628 | 1 699,80 € | 21.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra |