Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018286 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 558,88 € | 04.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018285 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 110,07 € | 02.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018312 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 42,00 € | 02.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018284 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 202,35 € | 01.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018283 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 70,38 € | 01.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018282 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IPEKO | 37549944 | 100,00 € | 27.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018280 | diely na auto | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | A.V.Autopríslšenstvo s.r.o. | 35710110 | 749,00 € | 27.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018281 | oprava kopirky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FULL SERVIS | 35785772 | 100,80 € | 27.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018276 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vesna | 45739153 | 39,99 € | 26.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018275 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 26.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018274 | farba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FULL SERVIS | 35785772 | 184,80 € | 24.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018277 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | UniKnihy.sk,s.r.o. | 36683132 | 1 546,41 € | 24.09.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018278 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 135,58 € | 19.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018279 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 149,17 € | 19.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018270 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 258,12 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018271 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 149,54 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018269 | potravin | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 94,64 € | 18.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018263 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 44,50 € | 13.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018273 | preddavok 09/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 349,00 € | 13.09.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| 2018264 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 66,50 € | 12.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra |