Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019289 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 1 956,00 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019283 | stravovacie poukážky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 237,46 € | 04.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019282 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 54,73 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019340 | plyn 09/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12,00 € | 03.09.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019280 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 30,00 € | 02.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019279 | zabezpeč.ochrany osob.udajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019305 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HRD SLovakia s.r.o. | 46611045 | 4 935,60 € | 02.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019278 | rozvrhy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 79,00 € | 30.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019277 | triedne knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 148,10 € | 27.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019274 | mraznička | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 708,00 € | 26.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019288 | tovar-kuchyňa | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 2 219,50 € | 26.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019270 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 236,47 € | 22.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019271 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 365,39 € | 22.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019272 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 3,84 € | 22.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019273 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TOMDUS | 31111785 | 1 917,10 € | 22.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019275 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019268 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KANTORKA,n.o | 45740313 | 70,00 € | 20.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019276 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 237,46 € | 20.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019306 | lakvanie parkeit | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JL Parket s.r.o. | 46107541 | 3 697,50 € | 19.08.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019267 | zápisniky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 82,64 € | 16.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra |