Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5036
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021405 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 43,05 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021400 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 296,82 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 2021403 | vykon zod.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021404 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 753,82 € | 07.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2021398 | testy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preVás s..o. | 53123727 | 56,02 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021396 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 57,29 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021413 | testy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preVás s..o. | 53123727 | 550,40 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021417 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 124,80 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021416 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 143,88 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021397 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 183,60 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021399 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,78 € | 06.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021394 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 110,48 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021401 | predložka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021395 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 173,66 € | 03.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021402 | inzerát | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Petit Press, a.s | 35790253 | 120,00 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021415 | plyn 12/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 03.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021419 | dezinfekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preVás s..o. | 53123727 | 262,56 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021414 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 84,38 € | 02.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2021383 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 88,10 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021381 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 70,99 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra |