Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019454 | tovar kuchyňa | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PRISMA | 44969597 | 273,70 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019445 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 245,25 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019446 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 317,06 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019447 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 494,04 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019449 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 107,24 € | 06.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019452 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dominik Kovács | 52083683 | 100,00 € | 06.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019448 | ENERGIA | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 262,16 € | 06.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019455 | vysavač | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DATART | 35765038 | 56,30 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019439 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 370,88 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019438 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 231,99 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019437 | tovar PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | alza.sk | 36562939 | 399,05 € | 05.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019432 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 54,73 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019434 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 775,89 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 2019443 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 58,00 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019433 | Prenájom predložky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 75,60 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019435 | pc tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 201,94 € | 04.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019436 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 255,04 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019431 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 199,31 € | 02.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019428 | záloha na lyžiarsky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telgrát Service s.r.o. | 44542259 | 800,00 € | 02.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019429 | ochrana osob.údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra |