Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019489 | enegia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 122,34 € | 10.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019488 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 847,88 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020006 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 253,38 € | 09.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020007 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 303,72 € | 09.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020001 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 145,54 € | 09.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019486 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 521,32 € | 07.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019475 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 240,77 € | 03.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019473 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 206,40 € | 03.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020003 | vykon zodpov.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 03.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019474 | predložka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 25,20 € | 02.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019425 | kurz | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Inštitút bezpečnosti práce s.r.o. | 35859857 | 204,00 € | 30.12.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019481 | časopisy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 54,00 € | 27.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019483 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 54,73 € | 27.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019485 | measč.paušál 12/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 27.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019478 | 3-mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 204,00 € | 27.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019480 | pravidelná odbor.prehliadka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 669,60 € | 27.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019487 | oprava okien | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OLIGO s.r.o. | 00585530 | 100,00 € | 27.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019484 | dezinsekcia objektu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 192,00 € | 27.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2019467 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 217,48 € | 18.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2019471 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 144,89 € | 18.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra |