Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020095 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Lyreco | 35958120 | 1 136,59 € | 25.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020091 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 182,66 € | 25.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020090 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 81,25 € | 24.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020093 | vyuč. 03/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 728,00 € | 13.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020080 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020086 | dezinssekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 288,00 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020087 | pož.signalizácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 4 997,33 € | 12.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020088 | plyn 02/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7 014,38 € | 11.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020092 | čalúnenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Karol Laco - CHARLLIE | 37491164 | 994,60 € | 11.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020089 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,74 € | 11.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020081 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 63,50 € | 10.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020103 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 525,16 € | 09.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020102 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 66,89 € | 09.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020082 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 114,08 € | 09.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020083 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 178,23 € | 09.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020077 | has. pristroje | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed | 48249726 | 796,50 € | 04.03.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020079 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 135,09 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020085 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 627,24 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020100 | plyn 03/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020078 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 229,97 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra |