Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5036
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022270 | kontrola el.spotrebičov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 2 286,00 € | 24.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022266 | elektro práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DANKEL | 43611231 | 648,70 € | 23.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022263 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 18,97 € | 23.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022264 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 21,12 € | 23.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022262 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 4,87 € | 23.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022261 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 67,36 € | 23.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022265 | pranie pradla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 102,16 € | 22.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022267 | školské licencie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 1 144,80 € | 22.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022260 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 17,54 € | 21.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022257 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 50,57 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022256 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 26,88 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022255 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 295,84 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022251 | sťahovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Super s.r.o. | 46391886 | 1 482,00 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022254 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 134,72 € | 20.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022252 | ERASMUS+ | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Střední odborná škola elektrotechnická | 00513156 | 5 522,99 € | 20.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022253 | ERASMUS+ | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Střední odborná škola elektrotechnická | 00513156 | 300,00 € | 20.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022259 | doména | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Webglobe | 52486567 | 87,79 € | 20.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022258 | bycikle | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | POSEIDON s.r.o. | 52183521 | 972,00 € | 17.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022243 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 412,97 € | 16.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022247 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 95,96 € | 15.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra |