Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020085 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 627,24 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020100 | plyn 03/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020078 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 229,97 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020084 | predložka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020096 | poistenie auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa poistovňa | 00585441 | 166,48 € | 04.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020076 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 137,88 € | 04.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020075 | poistka žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 235,62 € | 03.03.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020074 | poistka cesko | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,18 € | 03.03.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020099 | nástená tabuľa | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 256,80 € | 03.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020070 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 42,30 € | 02.03.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020069 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 02.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020073 | servis.podpora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS | 36006912 | 132,00 € | 02.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020072 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 54,73 € | 02.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020071 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 30,00 € | 02.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020098 | ochrana osob.údajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020097 | inštal. PC ved. kuchyne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 100,80 € | 02.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020066 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 326,30 € | 27.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020065 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 193,76 € | 27.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020064 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 85,97 € | 27.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020063 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Vesna | 45739153 | 39,99 € | 27.02.2020 | 30.03.2020 | Faktúra |