Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023018 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 24,83 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 2023017 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 234,12 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 2023016 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 61,26 € | 18.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2023014 | POTRAVINY | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 51,65 € | 17.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2023011 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 130,10 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 2023013 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 387,79 € | 16.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2023012 | inzerat | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FPD Media a.s. | 47237601 | 264,00 € | 16.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2023001 | vyúčtovanie plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 212,76 € | 13.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023009 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 25,04 € | 13.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022537 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8 466,04 € | 12.01.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2022536 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 83,30 € | 12.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2023010 | konzultácia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Seyfor | 36267337 | 38,34 € | 12.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2023008 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 24,83 € | 10.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022533 | energia 12/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 439,40 € | 09.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 2023007 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 262,61 € | 09.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2023006 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 670,24 € | 09.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022535 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 197,81 € | 09.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022532 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 111,33 € | 09.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022534 | odvouz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 90,00 € | 09.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2023005 | oprava rúry | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OFIR s.r.o | 43975542 | 540,00 € | 05.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra |