Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5036
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022410 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 644,21 € | 17.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022445 | skrine | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LAMAJ. spol.s.r.o. | 36537349 | 2 004,00 € | 14.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022393 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,72 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022408 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 536,00 € | 13.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022389 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 232,32 € | 12.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022390 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 12.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022403 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 86,39 € | 12.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022388 | kontrola el.inšt. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 914,00 € | 12.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022402 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 82,10 € | 12.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022404 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 325,10 € | 12.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022392 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 59,12 € | 12.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022401 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 179,74 € | 10.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022391 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 82,44 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022400 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 607,16 € | 10.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022387 | energia 09/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 108,58 € | 07.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022395 | plyn 10/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 07.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022385 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 329,73 € | 06.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022399 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 87,95 € | 06.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022397 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 248,21 € | 06.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022386 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 126,82 € | 06.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra |