Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020280 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 222,84 € | 06.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020308 | dezinsekcia objektu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 279,60 € | 06.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020301 | dezinfekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 66,42 € | 06.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020303 | relizácia mzdovej agendy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ditrade | 35844728 | 200,00 € | 06.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020279 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 56,22 € | 05.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020275 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 125,42 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020277 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 92,62 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020276 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 150,46 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020278 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 479,77 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020274 | podložky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 02.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020300 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 02.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020299 | ochr.osob.udajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020271 | monitoring potrubia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 180,00 € | 30.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020270 | havarijný výjazd | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 180,00 € | 30.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020268 | servisné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FORGASTRO s.r.o. | 44096780 | 93,60 € | 30.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020272 | mesačný paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 189,60 € | 30.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020269 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 87,91 € | 30.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020266 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Schier Technik Slovakia, s.r.o. | 36313548 | 720,00 € | 29.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020267 | vysávač | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TPD | 11790547 | 185,98 € | 29.09.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020264 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IVANEX s.r.o. | 52512037 | 4 896,00 € | 28.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra |