Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020344 | dezinfekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 83,40 € | 24.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020341 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 213,60 € | 23.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020342 | kalendáre | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 95,49 € | 23.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020343 | tričká | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hauerland spol.s.r.o. | 35777885 | 423,60 € | 23.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020340 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 364,20 € | 20.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020339 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | 45258767 | 792,40 € | 20.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020337 | elekt. pož.signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 19.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020338 | inzercia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Petit Press, a.s | 35790253 | 168,00 € | 19.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020335 | podpora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 16,45 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020336 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020334 | kufriky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PRISMA | 44969597 | 522,70 € | 13.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020352 | plyn preddavok 11/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 728,00 € | 13.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020331 | desinsekcia objektu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 279,60 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020326 | plyn 10/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 994,29 € | 11.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020328 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 27,00 € | 11.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020329 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 44,50 € | 11.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020330 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 677,54 € | 11.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2020321 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 144,65 € | 09.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020322 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,71 € | 09.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020320 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 304,19 € | 09.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra |