Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021140 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 135,30 € | 25.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021137 | drogéria | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 609,58 € | 21.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021133 | poč.sieť SANET | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021131 | kontrola el.spotrebičov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 996,00 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021130 | kontrola ele.spotrebičov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 800,00 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021135 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 102,51 € | 19.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021134 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 113,32 € | 19.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021136 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 103,44 € | 19.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021132 | drogéria | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 232,15 € | 13.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021129 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | 3ON REAL s.r.o. | 52313760 | 980,00 € | 13.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021107 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 181,30 € | 11.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021119 | domena | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SWAN | 47258314 | 23,90 € | 11.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021120 | plyn 04/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 5 183,83 € | 11.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021166 | hliníkový plech | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LLZ Servis, s.r.o. | 44276745 | 139,20 € | 11.05.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021138 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MERKURY SHOP | 51231735 | 3 211,94 € | 11.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021127 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,10 € | 11.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021128 | vysokotlakové čistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 045,20 € | 10.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021125 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 279,60 € | 10.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 2021113 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 185,36 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021114 | energia 04/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 856,22 € | 10.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra |