Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023463 | plyn 11/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 231,00 € | 03.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023443 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 361,80 € | 03.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023442 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 76,96 € | 03.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023444 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 1 129,89 € | 03.11.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023445 | kanc.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 151,60 € | 03.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023464 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 145,70 € | 03.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023440 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 146,00 € | 02.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023441 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 66,70 € | 02.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023467 | zrezanie stromov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | pilenie.kosenie | 48334499 | 998,00 € | 01.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023450 | kalendáre | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 257,86 € | 30.10.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023447 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 350,00 € | 26.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023454 | el.energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | -1 037,93 € | 26.10.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023453 | el.energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | -862,34 € | 26.10.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023452 | el.energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | -965,87 € | 26.10.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023451 | el.energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | -946,55 € | 26.10.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023436 | súťaž | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Talentída | 45738777 | 170,00 € | 26.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023437 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 209,76 € | 25.10.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023434 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 419,85 € | 25.10.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023433 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 9,55 € | 25.10.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023432 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 21,70 € | 25.10.2023 | 26.11.2023 | Faktúra |