Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021300 | poistenie žiakov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 861,71 € | 01.10.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021299 | služby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ernest Vitko | 46847901 | 934,30 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021297 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 153,08 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021296 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 476,89 € | 01.10.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021298 | predlložky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 01.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021295 | odpady | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 28.09.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021294 | stavebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PRUSA Research | 06649114 | 1 003,26 € | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021290 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 64,87 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021291 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 80,02 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021293 | učebnice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly a.s. | 51692881 | 630,00 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021292 | rukavice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 19,40 € | 24.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021287 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 165,96 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021286 | potraivny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 424,56 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021288 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed | 48249726 | 160,20 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021284 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 77,36 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021289 | mesač.paušal | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 224,80 € | 22.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021285 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 174,62 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021283 | pristpup k službe | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021281 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,10 € | 21.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021265 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 135,95 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |