Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021393 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 32,44 € | 18.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021380 | služ.poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021363 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 102,73 € | 16.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021379 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 159,30 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 2021377 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 37,00 € | 15.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021368 | auto poistka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 177,31 € | 15.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021378 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,45 € | 15.11.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021376 | tovar elektro. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DANKEL | 43611231 | 399,00 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021374 | oprava kosačky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 322,20 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021375 | respirátory | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preVás s..o. | 53123727 | 40,79 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021373 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 184,44 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021360 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 35,20 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021372 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 23,80 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021371 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 167,52 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021356 | plyn 10/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4 587,47 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021358 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 755,57 € | 08.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021370 | knihy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly a.s. | 51692881 | 732,50 € | 05.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021357 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,86 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021359 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 936,16 € | 05.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021354 | kalendáre | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 76,30 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |