Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021148 | sewrvis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 57,29 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021173 | archív | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 255,00 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021149 | predložka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021151 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 211,27 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021168 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 186,44 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021169 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 130,68 € | 07.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021170 | tonery | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 70,46 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021172 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 128,42 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021171 | desinsekcia objektu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HOLMAR DDD s.r.o. | 47363584 | 279,60 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021167 | asc agenda | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 259,00 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021153 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 67,66 € | 07.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021157 | PRACO.zdrava.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 37,60 € | 07.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021175 | poradca | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 04.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021146 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 99,60 € | 02.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | ||||||
| 2021177 | plyn 06/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 02.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021174 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 804,30 € | 02.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021145 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 214,80 € | 01.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021147 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021142 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 52,52 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021143 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 215,97 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Faktúra |