Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021195 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SCON | 36803600 | 4 982,72 € | 07.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021196 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,12 € | 07.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021194 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 249,00 € | 06.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021193 | pracovná zdravotná služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 80,00 € | 06.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021192 | potrviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 60,67 € | 06.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021205 | stravne listky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 88,05 € | 06.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021207 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 334,92 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021191 | predlolžka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 02.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021204 | plyn 07/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 02.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021217 | drogéria | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 770,05 € | 01.07.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021188 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 118,80 € | 29.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021190 | bicykle | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | POSEIDON s.r.o. | 52183521 | 1 350,00 € | 23.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021187 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 64,54 € | 23.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021185 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 73,95 € | 23.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021186 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 145,18 € | 23.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021184 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 56,98 € | 21.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021183 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 215,25 € | 21.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021182 | výmena akumulátorov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 154,08 € | 18.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021181 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 201,28 € | 17.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2021180 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 52,71 € | 16.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra |