Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021329 | odmena žiakov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Stredná odborná škola | 00893471 | 299,83 € | 11.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021308 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 254,57 € | 08.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021306 | plyn 10/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 08.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021305 | plyn 09/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 837,80 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021314 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 529,90 € | 08.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021304 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 354,68 € | 08.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021307 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,10 € | 08.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021310 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 432,32 € | 07.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021309 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 351,83 € | 07.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021311 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 95,67 € | 07.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021312 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 625,96 € | 07.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021316 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 57,29 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021315 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 39,90 € | 06.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021303 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,76 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021321 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | 57,30 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021301 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 229,03 € | 04.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021319 | servisné kontroly | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 222,40 € | 04.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021318 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 113,73 € | 04.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021320 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 29,78 € | 04.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021322 | soľ do umývačky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 71,68 € | 04.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |