Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022027 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 146,75 € | 02.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022028 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 441,92 € | 02.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022025 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 69,47 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022026 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 318,84 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022042 | plyn 02/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022043 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 110,06 € | 02.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022024 | predložka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 32,40 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022040 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022054 | oprava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | QTA | 53746031 | 1 695,00 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022041 | výkon zodpov.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022039 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 201,74 € | 01.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022038 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 375,41 € | 01.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022023 | poplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 48,00 € | 31.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022037 | dobropis-elektro a DDHM | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PCdoma | 54074371 | -65 340,84 € | 31.01.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022021 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 82,32 € | 28.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022020 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 279,98 € | 28.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022032 | zdrvot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed | 48249726 | 34,40 € | 28.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022022 | časopis Škola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RAABE | 35908718 | 26,00 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022019 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 53,76 € | 25.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2022018 | servisná podpora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS | 36006912 | 72,00 € | 24.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra |