Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021357 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,86 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021359 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 936,16 € | 05.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021354 | kalendáre | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 76,30 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021353 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | National Pen | 474116 | 177,29 € | 04.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 2021352 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 48,58 € | 04.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021351 | odstránenie poruchy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 200,00 € | 04.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021369 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | preskoly a.s. | 51692881 | 598,18 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021367 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 492,33 € | 04.11.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021355 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 36,59 € | 03.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021364 | plyn 11/21 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021365 | dezinfekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 549,98 € | 03.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021348 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 80,66 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021344 | športový tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SPORT und FREIZEIT spol. s.r.o. | 31341616 | 3 519,96 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021347 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 57,29 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021346 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 239,55 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021345 | predložka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021349 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 89,49 € | 02.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021366 | vykon zodpov.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 2021361 | likvidácia tukov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 869,70 € | 02.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2021350 | OPRVA Podlahy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Szombath | 14109158 | 135,00 € | 02.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra |