Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022112 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 161,59 € | 28.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022117 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 208,80 € | 28.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022113 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 88,14 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022114 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 23,09 € | 24.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022115 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 296,21 € | 24.03.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022111 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 75,70 € | 22.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022108 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 47,22 € | 21.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022109 | oprava kopírky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | FULL SERVIS | 35785772 | 51,60 € | 21.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022110 | služby na aplikáci wibo | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ARMSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 21.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022107 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 174,49 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022106 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 39,04 € | 17.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022105 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 226,85 € | 17.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022104 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 268,14 € | 17.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022103 | elektro tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 529,71 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022097 | MOP | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 18,00 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022099 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 108,43 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022101 | 3 mesač. kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 378,00 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022098 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 227,11 € | 14.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022095 | POTRAVNY | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 49,50 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022094 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 544,93 € | 14.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |