Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022240 | osob.udaj | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022212 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 93,13 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022216 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Woodcote Group s.r.o. | 31364951 | 3,60 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022215 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 11,47 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022214 | poistenie žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 137,59 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022213 | poistka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 14,74 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022217 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 206,01 € | 30.05.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022211 | diáre | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 142,52 € | 27.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022208 | knedle | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 23,04 € | 26.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022207 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 104,18 € | 26.05.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022210 | obaly | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Jaroslav Kovár- KOJA | 17661510 | 219,16 € | 26.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022209 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 164,80 € | 26.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022202 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 97,56 € | 23.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022201 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 342,64 € | 23.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022205 | preprava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. | 35914939 | 191,10 € | 20.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022204 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 59,61 € | 20.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022203 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 50,93 € | 20.05.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022206 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022195 | okná | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OLIGO s.r.o. | 00585530 | 9 799,00 € | 16.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022200 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 104,50 € | 16.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra |