Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022256 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 26,88 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022255 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 295,84 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022251 | sťahovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Super s.r.o. | 46391886 | 1 482,00 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022254 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 134,72 € | 20.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022252 | ERASMUS+ | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Střední odborná škola elektrotechnická | 00513156 | 5 522,99 € | 20.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022253 | ERASMUS+ | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Střední odborná škola elektrotechnická | 00513156 | 300,00 € | 20.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022259 | doména | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Webglobe | 52486567 | 87,79 € | 20.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 2022258 | bycikle | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | POSEIDON s.r.o. | 52183521 | 972,00 € | 17.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022243 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 412,97 € | 16.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022247 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 95,96 € | 15.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022250 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 108,00 € | 15.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022248 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 321,61 € | 15.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022249 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 22,80 € | 15.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022245 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 45,07 € | 14.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022246 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 13.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022244 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 82,10 € | 13.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022274 | gataro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 116,38 € | 13.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022238 | agenda | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 299,00 € | 10.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022231 | plyn 05/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 161,86 € | 10.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022226 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 55,11 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra |