Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022171 | poistenie žiakov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 160,52 € | 26.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022158 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 41,39 € | 25.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022157 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 6,24 € | 25.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022151 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 432,34 € | 21.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022149 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 146,57 € | 20.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022153 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 127,84 € | 20.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022148 | servisné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK .s.r.o. | 31350658 | 120,89 € | 20.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022147 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 27,54 € | 20.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022146 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 306,17 € | 20.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022150 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 249,76 € | 20.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022145 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 19.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022144 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 113,73 € | 19.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022160 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 6,55 € | 14.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022141 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 82,10 € | 13.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022159 | štartovné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Regál spol s.r.o. | 35884452 | 1 500,00 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022152 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 43,81 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022139 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,63 € | 11.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022140 | ENERGIA | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 427,74 € | 11.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022138 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022154 | materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dekorcentrum | 44031572 | 109,20 € | 08.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra |