Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022177 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 116,31 € | 04.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022175 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 59,12 € | 04.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022173 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 377,31 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022172 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 804,93 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022174 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 128,41 € | 03.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022170 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 66,17 € | 02.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022169 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 288,98 € | 02.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022179 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DePra s.r.o. | 52484092 | 260,00 € | 02.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022167 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 02.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022168 | PREDLOžKA | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 32,40 € | 02.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022193 | VYKON ZODPOVed.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022222 | plyn 5/2022 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 01.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022164 | mesač.Paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 184,80 € | 29.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022166 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 872,29 € | 29.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022161 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DePra s.r.o. | 52484092 | 650,00 € | 27.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022162 | odpad | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Recyklohry | 45740836 | 20,00 € | 27.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022163 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 106,45 € | 27.04.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022171 | poistenie žiakov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 160,52 € | 26.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2022158 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 41,39 € | 25.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2022157 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 6,24 € | 25.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra |