Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022533 | energia 12/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 439,40 € | 09.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 2023007 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 262,61 € | 09.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2023006 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 670,24 € | 09.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022535 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 197,81 € | 09.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022532 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 111,33 € | 09.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022534 | odvouz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 90,00 € | 09.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2023005 | oprava rúry | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OFIR s.r.o | 43975542 | 540,00 € | 05.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022529 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 34,12 € | 04.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2023003 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 165,53 € | 03.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 2023004 | oprava stropu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kubitex | 46163484 | 985,00 € | 03.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022531 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 03.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 2022530 | servis výžahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 59,12 € | 03.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 2022527 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 60,00 € | 29.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022528 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 82,09 € | 28.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022522 | poistenie auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 174,61 € | 27.12.2022 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2022498 | servis kotolní | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 959,73 € | 27.12.2022 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022497 | servis kotolní | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 4 342,20 € | 27.12.2022 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022525 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 363,81 € | 27.12.2022 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022524 | revízia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed | 48249726 | 1 017,12 € | 27.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 2022517 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 68,41 € | 20.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra |