Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022229 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 44,89 € | 08.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022227 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 184,80 € | 08.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022228 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED SK-Stolamed, s.ro. | 48249726 | 105,60 € | 08.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022230 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94,33 € | 08.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022235 | odvoz ekolog.odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 860,00 € | 08.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022224 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 262,72 € | 08.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022234 | kontrtola plyn.kotolní | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 187,96 € | 07.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022236 | vaky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | THEMIS | 54147069 | 252,12 € | 07.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022233 | archív | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SLOVKOR-M, s.r.o. | 35799340 | 260,00 € | 07.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022232 | seminár | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ICV | 51424266 | 30,00 € | 07.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022241 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 180,52 € | 06.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022242 | sťahovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Super s.r.o. | 46391886 | 1 101,16 € | 06.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022223 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 972,76 € | 06.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022225 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 50,85 € | 03.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022220 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 265,48 € | 02.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022219 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 505,57 € | 02.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022221 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Střední škola spoju a informatiky | 00476919 | 5 444,10 € | 02.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022218 | pravidlená mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 02.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022239 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 02.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022237 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IPEKO | 37549944 | 130,00 € | 02.06.2022 | 11.07.2022 | Faktúra |