Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5036
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022444 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 62,12 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022441 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 442,28 € | 07.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022442 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 568,48 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022466 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 138,59 € | 05.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022455 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 147,13 € | 03.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022454 | plyn 11/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 03.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2022437 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 59,12 € | 02.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022440 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 138,62 € | 02.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022438 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Recyklohry | 45740836 | 20,00 € | 02.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022439 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 142,54 € | 02.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022433 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 156,72 € | 27.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022432 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Talentída | 45738777 | 220,00 € | 27.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022431 | mesqač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 188,40 € | 27.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022434 | potraivny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 288,85 € | 27.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022435 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 13,10 € | 27.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022427 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | M+M Martinec | 35887591 | 330,46 € | 26.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022424 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 96,19 € | 26.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022430 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 266,52 € | 26.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022429 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 116,44 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022425 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 107,82 € | 26.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |