Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5180
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023043 | plyn 01/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 35 227,75 € | 10.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023056 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 83,30 € | 10.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023060 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 170,07 € | 09.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023051 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 79,30 € | 09.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023054 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 28,80 € | 09.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023055 | VýMENA ventilu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Polák | 11850981 | 996,71 € | 09.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023053 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 50,68 € | 09.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023041 | energia 01/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 3 471,67 € | 08.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023052 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 398,21 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023040 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,00 € | 07.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023048 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 166,10 € | 06.02.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023034 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 437,68 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023035 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 948,91 € | 06.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023037 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 384,00 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023050 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 393,56 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023049 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 46,24 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023039 | oprava výťahu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 1 198,80 € | 06.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023031 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 80,69 € | 03.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023038 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 59,12 € | 03.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023032 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 638,09 € | 03.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra |