Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020043 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 99,36 € | 14.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020036 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 968,26 € | 14.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020033 | športový tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SPORT und FREIZEIT spol. s.r.o. | 31341616 | 3 898,21 € | 14.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020048 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 130,22 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020047 | plyn 01/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 974,92 € | 14.02.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020034 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,63 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020050 | ochrana osob.udajov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 13.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020051 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 437,90 € | 10.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020049 | plyn 02/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020030 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 04.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020028 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 03.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020029 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 698,01 € | 03.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020027 | mesač. kontorla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 30,00 € | 03.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020026 | inzerat | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Petit Press, a.s | 35790253 | 156,00 € | 03.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020062 | členské 2020 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 300,00 € | 30.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020021 | ročné členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASIT, o.z. | 42266424 | 300,00 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020025 | murárske práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASAP | 50527843 | 1 083,00 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020023 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 294,35 € | 29.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020022 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 148,46 € | 29.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020024 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2020 | 30.03.2020 | Faktúra |