Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019344 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,67 € | 10.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019353 | Mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 43,14 € | 10.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019354 | desinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 3 252,00 € | 09.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019342 | energia 09/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 558,84 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019352 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 163,45 € | 08.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019341 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 64,72 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019351 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Market centrum s.r.o. | 51692503 | 156,82 € | 07.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019331 | 3 mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 204,00 € | 04.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019335 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 95,70 € | 04.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019338 | obedy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 1 070,40 € | 04.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019348 | výkon zod.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 04.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019336 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 118,81 € | 04.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019346 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 110,82 € | 04.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019347 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 201,47 € | 04.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019349 | stravné lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 99,58 € | 04.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019337 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 132,00 € | 04.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2019334 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 54,73 € | 02.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019332 | plyn 10/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 30,00 € | 02.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019333 | predložky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 50,40 € | 02.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019350 | konferencia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu | 17314798 | 228,00 € | 01.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra |