VICOM s..r.o
Informácie
- Názov: VICOM s..r.o
- IČO: 35908076
- Adresa: Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 150
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0467/17 | nákup kancelárskych potrieb pre teoretické vyučovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 286,07 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0435/17 | nákup čistiacich potrieb pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 282,35 € | 02.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0429/17 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 160,51 € | 27.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0424/17 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 425,67 € | 22.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0402/17 | nákup tonerov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 142,56 € | 11.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0386/17 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 51,00 € | 07.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0367/17 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 136,94 € | 28.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0365/17 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 159,24 € | 24.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0525/17 | nákup toneru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 34,32 € | 10.11.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0292/17 | nákup hygienických prípravkov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 23,71 € | 12.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0278/17 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 95,40 € | 07.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0249/17 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 39,60 € | 24.05.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0602/16 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 64,46 € | 16.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0569/16 | kalendáre na r 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 129,08 € | 08.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0540/16 | nákup učebných pomôcok - popisovačov na tabulu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 16,56 € | 24.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0530/16 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 108,05 € | 22.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0475/16 | nákup tonerov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 187,40 € | 21.10.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0466/16 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 138,12 € | 14.10.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0463/16 | nákup kancelárskych potrieb a učebných pomôcok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 583,96 € | 12.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0415/16 | nákup čistiacich potrieb OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 374,05 € | 27.09.2016 | 04.11.2016 | Faktúra |