VICOM s..r.o
Informácie
- Názov: VICOM s..r.o
- IČO: 35908076
- Adresa: Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 150
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0266/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 105,55 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0203/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 158,64 € | 16.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0538/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 207,36 € | 09.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0531/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 113,04 € | 28.11.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0606/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 158,64 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0021/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 149,76 € | 20.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0059/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 171,84 € | 08.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0111/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 187,20 € | 08.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0169/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 194,40 € | 11.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0218/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 129,60 € | 07.06.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0230/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 145,80 € | 18.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0269/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 153,84 € | 09.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0309/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 160,80 € | 19.07.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0390/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 143,76 € | 11.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0402/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 129,60 € | 22.09.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0447/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 129,60 € | 09.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0466/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 165,36 € | 24.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0406/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 163,20 € | 26.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0444/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 159,84 € | 12.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0487/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 172,80 € | 07.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra |