VICOM s..r.o
Informácie
- Názov: VICOM s..r.o
- IČO: 35908076
- Adresa: Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 158
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0429/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 133,44 € | 12.09.2024 | 24.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0420/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 103,68 € | 05.09.2024 | 24.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0372/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 104,40 € | 01.08.2024 | 01.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0326/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 127,20 € | 10.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0332/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 132,72 € | 13.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0282/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 184,56 € | 21.05.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0284/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 138,24 € | 13.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0207/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 171,60 € | 30.04.2024 | 06.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF-42/0266/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 105,55 € | 13.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0203/24 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 158,64 € | 16.04.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0538/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 207,36 € | 09.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0531/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 113,04 € | 28.11.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0606/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 158,64 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0021/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 149,76 € | 20.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0059/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 171,84 € | 08.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0111/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 187,20 € | 08.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0169/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 194,40 € | 11.04.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0218/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 129,60 € | 07.06.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0230/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 145,80 € | 18.05.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0269/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 153,84 € | 09.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra |