VICOM s..r.o
Informácie
- Názov: VICOM s..r.o
- IČO: 35908076
- Adresa: Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 142
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0483/18 | nákup kancelárskych potrieb pre TV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 546,31 € | 16.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0464/18 | nákup učebných pomôcok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 16,20 € | 04.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0417/18 | nákup čistiacich potrieb pre POV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 361,91 € | 11.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0400/18 | nákup - kancelársky papier | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 138,00 € | 04.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0382/18 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 187,63 € | 27.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0280/18 | nákup spotrebného materiálu pre teoretickú výučbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 15,12 € | 25.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0273/18 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 51,00 € | 23.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0247/18 | nákup hygienického a spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 191,71 € | 10.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0230/18 | nákup tonerov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 45,60 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0203/18 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 15,60 € | 18.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0202/18 | nákup hygienického a spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 283,58 € | 18.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0142/18 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 132,35 € | 19.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0079/18 | nákup tonerov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 57,60 € | 07.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0089/18 | nákup hygienického a spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 162,05 € | 21.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0030/18 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 33,60 € | 23.01.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0018/18 | nákup spotrebného materiálu na pracoviská OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 482,02 € | 17.01.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0210/17 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 89,04 € | 03.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0193/17 | nákup kancelárskych potrieb a tonerov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 276,96 € | 27.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0184/17 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 165,57 € | 20.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0118/17 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 64,80 € | 13.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra |