VICOM s..r.o
Informácie
- Názov: VICOM s..r.o
- IČO: 35908076
- Adresa: Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 150
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0009/19 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 125,92 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0694/19 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 137,65 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0627/19 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 168,96 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0550/19 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 149,59 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0610/18 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 489,46 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0599/18 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 58,20 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0549/18 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 13,14 € | 23.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0532/18 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 134,52 € | 16.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0483/18 | nákup kancelárskych potrieb pre TV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 546,31 € | 16.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0464/18 | nákup učebných pomôcok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 16,20 € | 04.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0417/18 | nákup čistiacich potrieb pre POV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 361,91 € | 11.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0400/18 | nákup - kancelársky papier | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 138,00 € | 04.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0382/18 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 187,63 € | 27.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0280/18 | nákup spotrebného materiálu pre teoretickú výučbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 15,12 € | 25.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0273/18 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 51,00 € | 23.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0247/18 | nákup hygienického a spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 191,71 € | 10.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0230/18 | nákup tonerov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 45,60 € | 02.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0203/18 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 15,60 € | 18.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0202/18 | nákup hygienického a spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 283,58 € | 18.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0142/18 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 132,35 € | 19.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra |