VICOM s..r.o
Informácie
- Názov: VICOM s..r.o
- IČO: 35908076
- Adresa: Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 142
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0035/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 90,00 € | 28.01.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0004/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 134,28 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0443/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 120,60 € | 30.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0421/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 88,08 € | 10.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0349/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 130,32 € | 11.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0317/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 75,24 € | 27.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0279/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 132,72 € | 02.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0267/21 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 178,74 € | 26.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0190/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 100,32 € | 18.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0152/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 72,00 € | 21.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0106/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 114,96 € | 16.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0036/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 96,48 € | 03.02.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0300/20 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 90,00 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0246/20 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 86,40 € | 24.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0197/20 | hygienické potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 82,08 € | 25.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0152/20 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 213,00 € | 11.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0081/20 | hygienické potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 245,11 € | 02.03.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0011/20 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 25,20 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0010/20 | nákup čistiacich a kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 388,36 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0031/20 | nákup hygienických potrieb a kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 98,28 € | 28.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra |