VICOM s..r.o
Informácie
- Názov: VICOM s..r.o
- IČO: 35908076
- Adresa: Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 150
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0079/18 | nákup tonerov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 57,60 € | 07.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0089/18 | nákup hygienického a spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 162,05 € | 21.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0030/18 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 33,60 € | 23.01.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0018/18 | nákup spotrebného materiálu na pracoviská OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 482,02 € | 17.01.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0210/17 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 89,04 € | 03.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0193/17 | nákup kancelárskych potrieb a tonerov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 276,96 € | 27.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0184/17 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 165,57 € | 20.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0118/17 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 64,80 € | 13.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0100/17 | nákup učebných pomôcok -prepisovače na tabuľu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 16,56 € | 06.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0088/17 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 320,94 € | 01.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0041/17 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 222,31 € | 07.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0018/17 | nákup kancelárskych potrieb a učebných pomôcok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 145,56 € | 23.01.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0004/17 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 270,85 € | 13.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/17 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 68,08 € | 13.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0606/17 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 287,81 € | 15.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0574/17 | nákup kancelárskych potrieb - papier | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 125,57 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0573/17 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 51,00 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0508/17 | nákup hygienického tovaru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 139,51 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0472/17 | spotrebný materiál pre teoretické vyučovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 30,24 € | 17.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0471/17 | spotrebný materiál pre strediská odbornej výchovy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 62,40 € | 13.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra |