VICOM s..r.o
Informácie
- Názov: VICOM s..r.o
- IČO: 35908076
- Adresa: Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0004/17 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 270,85 € | 13.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/17 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 68,08 € | 13.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0606/17 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 287,81 € | 15.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0574/17 | nákup kancelárskych potrieb - papier | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 125,57 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0573/17 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 51,00 € | 06.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0508/17 | nákup hygienického tovaru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 139,51 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0472/17 | spotrebný materiál pre teoretické vyučovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 30,24 € | 17.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0471/17 | spotrebný materiál pre strediská odbornej výchovy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 62,40 € | 13.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0467/17 | nákup kancelárskych potrieb pre teoretické vyučovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 286,07 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0435/17 | nákup čistiacich potrieb pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 282,35 € | 02.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0429/17 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 160,51 € | 27.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0424/17 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 425,67 € | 22.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0402/17 | nákup tonerov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 142,56 € | 11.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0386/17 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 51,00 € | 07.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0367/17 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 136,94 € | 28.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0365/17 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 159,24 € | 24.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0525/17 | nákup toneru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 34,32 € | 10.11.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0292/17 | nákup hygienických prípravkov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 23,71 € | 12.06.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0278/17 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 95,40 € | 07.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0249/17 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 39,60 € | 24.05.2017 | 28.06.2017 | Faktúra |