VICOM s..r.o
Informácie
- Názov: VICOM s..r.o
- IČO: 35908076
- Adresa: Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 142
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0489/19 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 69,84 € | 23.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0458/19 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 691,67 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0434/19 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 170,11 € | 02.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0331/19 | nákup učebných pomôcok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 12,00 € | 13.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0302/19 | nákup hygienického a kancelárskeho materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 156,91 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0226/19 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 137,40 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0159/19 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 120,24 € | 27.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0172/19 | nákup čistiacich a kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 288,88 € | 28.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0124/19 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 97,80 € | 07.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0079/19 | nákup učebných pomôcok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 37,80 € | 14.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0046/19 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 191,23 € | 01.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/19 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 59,40 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0009/19 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 125,92 € | 16.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0694/19 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 137,65 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0627/19 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 168,96 € | 25.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0550/19 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 149,59 € | 22.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0610/18 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 489,46 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0599/18 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 58,20 € | 18.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0549/18 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 13,14 € | 23.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0532/18 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 134,52 € | 16.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra |