Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18084 | servisné práce (opravy a údržba) za 2/2018 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 775,00 € | 26.02.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18086 | vyúčtovanie tričká žiaci (badminton) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 1996,s.r.o. | 35726369 | 27,80 € | 26.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18083 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 016,02 € | 19.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18082 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 625,17 € | 19.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18081 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,93 € | 19.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18079 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 254,84 € | 19.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18080 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,28 € | 19.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18077 | elektrická energia (Údernícka) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 223,32 € | 12.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18076 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,94 € | 12.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18075 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 8 274,11 € | 12.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18074 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 066,07 € | 12.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18078 | vyúčtovanie zálohy na lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pavol Mišura-JAMPA | 17547091 | 1 750,00 € | 12.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18070 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 818,40 € | 09.02.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18069 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 119,82 € | 09.02.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18073 | tonery (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 151,91 € | 09.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18072 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 09.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18071 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 09.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18068 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,95 € | 08.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18067 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,46 € | 08.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18063 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 488,40 € | 06.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra |