Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7074
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-16169 | vyúčtovanie - dobudovanie skateparku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOVOSTAV 98 SK, spol. s.r.o. | 35894865 | 7 392,00 € | 11.04.2016 | 08.05.2016 | Faktúra | |||||
30-16164 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 214,62 € | 07.04.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
30-16167 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 33,10 € | 07.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
30-16166 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 07.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
30-16165 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 07.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
30-16163 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,84 € | 06.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
30-16162 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 06.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
30-16161 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
30-16160 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 315,66 € | 06.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
30-16159 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 211,28 € | 06.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
30-16157 | dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gabriela Steinhubelová | 43251129 | 87,13 € | 05.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
30-16156 | dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gabriela Steinhubelová | 43251129 | 87,13 € | 05.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
30-16158 | plyn (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 296,00 € | 05.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
30-16155 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 53,05 € | 04.04.2016 | 08.05.2016 | Faktúra | |||||
30-16154 | vyúčtovanie zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 108,00 € | 04.04.2016 | 08.05.2016 | Faktúra | |||||
30-16153 | oprava frézy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 240,00 € | 01.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
30-16152 | reklama (propagácia školy) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BOYANTE,s.r.o. | 44454287 | 480,00 € | 31.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16151 | servisné práce (opravy a údržba) za 3/2016 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 31.03.2016 | 24.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16150 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 17,83 € | 31.03.2016 | 24.04.2016 | Faktúra | |||||
30-16145 | seminár PaM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 30.03.2016 | 27.04.2016 | Faktúra |