Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16351 | pripojenie na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 09.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16347 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 200,15 € | 09.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16350 | vypracovanie firemného profilu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEDIATEL, spol. s r.o. | 35859415 | 106,80 € | 09.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16349 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,94 € | 09.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16346 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,94 € | 09.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16391 | vyúčtovanie 4 ks plastové okná | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TIMOLO,s.r.o. | 48276740 | 1 260,00 € | 09.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16342 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 214,62 € | 08.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16343 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 08.08.2016 | 18.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16344 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 08.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16341 | plyn (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 44,00 € | 08.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16340 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 386,22 € | 08.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16339 | tlač stravných lístkov pre žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DONAR PRINT s.r.o. | 35903244 | 1 150,80 € | 08.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16337 | potlač pracovných odevov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bohuslav Blecha-BOBO výroba reklamy | 37028961 | 37,80 € | 08.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16345 | správa a servis PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 08.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16338 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 17,83 € | 08.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16336 | maľovanie a nátery priestorov ŠI (kz 41) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ColorMarco - Vladimír Varga | 14069946 | 1 199,84 € | 29.07.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16335 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 605,22 € | 26.07.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16334 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 902,39 € | 26.07.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16331 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,90 € | 25.07.2016 | 29.08.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16333 | parkovacie tabule (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OKAT PLUS s.r.o. | 35745533 | 83,52 € | 25.07.2016 | 14.08.2016 | Faktúra |