Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16413 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 493,32 € | 27.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16412 | nákup kalendárov a diárov (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 250,80 € | 27.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16411 | školské knihy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AD REM | 11782889 | 423,50 € | 27.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16410 | stravovanie Erasmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 4 904,75 € | 27.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16409 | telefónna linka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 79,61 € | 22.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16408 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,16 € | 22.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16406 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 689,02 € | 21.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16405 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 282,67 € | 21.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16404 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 75,70 € | 19.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16403 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 236,56 € | 16.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16399 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 776,81 € | 13.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16397 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 890,63 € | 13.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16398 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 178,03 € | 13.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16396 | elektrická energia (Údernícka 8) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 180,91 € | 13.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16402 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 072,54 € | 13.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16401 | odvod odpadu OLO (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 474,47 € | 13.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16400 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 13.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16395 | triedna kniha (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 10,00 € | 12.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16394 | pripojenie na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 12.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16393 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,30 € | 09.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra |