Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16521 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 36,08 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16520 | projektor, projekčné plátno | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HDT SK,s.r.o. | 35884088 | 413,20 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16525 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16533 | oprava rotora, výmena puzdier | Stredná odborná škola technická | 17050332 | František Horváth | 17417228 | 372,00 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16515 | školský nábytok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lucia Hucíková-Školáčik Majo | 47880775 | 2 360,88 € | 09.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16509 | havarijné poistenie (Škoda Fabia) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group | 00585441 | 162,84 € | 08.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16508 | montáž doplnkov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TIMOLO,s.r.o. | 48276740 | 250,00 € | 08.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16513 | elektronické stravovacie poukážky (SF) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 490,58 € | 08.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16510 | čistenie prečerpávacej stanice splaškov, vývoz kalov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Sliva - PEMONT | 44958838 | 200,00 € | 08.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16512 | odvod odpadu OLO (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 668,25 € | 08.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16511 | oprava výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 237,60 € | 08.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16507 | servisné práce na horákovej jednotke | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Weishaupt spol. s r.o. | 31605893 | 111,42 € | 08.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16505 | oprava strechy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | IZOLBROS,s.r.o. | 50211340 | 8 155,67 € | 07.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16506 | olej emulzný (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PARAPETROL, a.s. | 36526606 | 120,00 € | 07.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16504 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,10 € | 07.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16502 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,42 € | 07.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16503 | vyúčtovanie online kniha Verejné obstarávanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 295,20 € | 07.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16499 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 214,62 € | 04.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16501 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 04.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16500 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 04.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra |