Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17009 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,26 € | 12.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17007 | odvoz odpadu OLO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 751,20 € | 10.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17006 | správa trafostanice (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KREAL,s.r.o. | 35711507 | 18,13 € | 10.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17003 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,94 € | 09.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16618 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,06 € | 09.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17002 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 04.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16616 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 04.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16615 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 04.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16617 | vyúčtovanie publikácie Sprievodca účtovníctvom pre obce, RO a NO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 236,16 € | 04.01.2017 | 15.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16614 | vyúčtovanie časopisu ai magazine | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Leader press, s.r.o. | 43994199 | 48,00 € | 30.12.2016 | 15.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16612 | vyúčtovanie predplatné noviny Sme | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 195,00 € | 28.12.2016 | 15.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16613 | propagácia školy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stredná odborná škola OS | 042254647 | 320,00 € | 28.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16611 | odborné skúšky výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 28.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16610 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,65 € | 28.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16608 | vyúčtovanie časopisu Manažment školy v praxi | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolters Kluwer | 31348262 | 111,76 € | 23.12.2016 | 15.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16607 | lupienkové pílky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 123,00 € | 23.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16606 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 38,22 € | 22.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16605 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 949,10 € | 22.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16604 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 105,44 € | 22.12.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16599 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 13,80 € | 20.12.2016 | 15.01.2017 | Faktúra |