Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16541 | kalendáre a diáre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 342,02 € | 23.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16544 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,15 € | 23.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16537 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 393,17 € | 22.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16540 | občerstvenie (skatepark) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 60,00 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16538 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 28,03 € | 22.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16536 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 365,04 € | 21.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16535 | toner (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 79,43 € | 16.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16528 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 248,47 € | 15.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16517 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 037,31 € | 15.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16519 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 134,50 € | 15.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16518 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 228,12 € | 15.11.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16531 | vyúčtovanie časopisu Manažment školy v praxi | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolters Kluwer | 31348262 | 111,76 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16532 | SWAN email | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16530 | plyn | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 091,44 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16529 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 4 013,57 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16527 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,77 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16526 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,09 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16524 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 264,00 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16523 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 397,46 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16522 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 72,34 € | 15.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra |