Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17369 | maliarske farby (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 46,36 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17367 | vyúčtovanie predplatné knižnica online | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 219,00 € | 28.08.2017 | 10.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17366 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 277,16 € | 24.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17370 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 24.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17365 | triedne knihy (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CART PRINT | 34131159 | 72,58 € | 22.08.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17364 | revízia a oprava poistného ventila | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REVENT-Miroslav Bezák | 17363233 | 44,51 € | 22.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17361 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 310,48 € | 21.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17360 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 008,79 € | 21.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17363 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 75,13 € | 21.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17362 | servisné práce (opravy a údržba) za 8/2017 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 21.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17359 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 352,32 € | 21.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17358 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,41 € | 21.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17357 | čistiace prostriedky (sklad) - uhradené v hovotosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 21,00 € | 17.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17356 | vodné a stočné | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 11,15 € | 17.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17354 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 16.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17355 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 16.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17353 | elektroinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 679,50 € | 15.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17352 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,00 € | 10.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17351 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 10.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17350 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,85 € | 10.08.2017 | 09.09.2017 | Faktúra |