Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16392 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,18 € | 09.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16389 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 135,00 € | 07.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16390 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,60 € | 07.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16384 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 214,62 € | 06.09.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16386 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16385 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16383 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 06.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16382 | plyn (Údernícka 8) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 92,00 € | 06.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16381 | doúčtovanie montáž okien | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TIMOLO,s.r.o. | 48276740 | 250,00 € | 05.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16456 | vyúčtovanie montáž plastových okien | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TIMOLO,s.r.o. | 48276740 | 750,00 € | 05.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16380 | nákup Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 200,60 € | 02.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16379 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 241,54 € | 02.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16378 | skrine, stoly, stoličky, vešiaky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lucia Hucíková-Školáčik Majo | 47880775 | 6 626,90 € | 02.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16377 | váľandy výklopné (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 3 420,00 € | 31.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16376 | úrazové poistenie Školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 154,86 € | 30.08.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16375 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 307,82 € | 30.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16374 | vyúčtovanie online knižnica | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 216,00 € | 30.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16371 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,21 € | 30.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16370 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 17,83 € | 30.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16373 | servisné práce (opravy a údržba) za 8/2016 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 30.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra |