Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19074 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19073 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19072 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 003,75 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19071 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 268,56 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19065 | správa siete a PC (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 06.02.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19066 | čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 60,85 € | 06.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19064 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,94 € | 06.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19063 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 € | 06.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19068 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 444,00 € | 06.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19067 | členský poplatok (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19060 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,37 € | 05.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19062 | vyúčtovanie - zákon o odmeňovaní zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 250,20 € | 05.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19061 | vyúčtovanie publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vydavateľstvo AJFA+AVIS | 31602436 | 58,80 € | 05.02.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-19056 | stravovanie ubytovaní žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 980,38 € | 04.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19059 | inzercia školy v týždenníku My | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 120,00 € | 04.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19058 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 958,44 € | 04.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19057 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 161,34 € | 04.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19054 | koža pre zlatnícku dielňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mrázová Mária - REMA "M" | 30031974 | 382,20 € | 01.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19055 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 99,66 € | 01.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19052 | inzercia školy v periodiku Pardon TT | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pardon TT s.r.o. | 36717614 | 177,60 € | 01.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra |