LINDSTROM
Informácie
- Názov: LINDSTROM
- IČO: 35742364
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 109
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 26,83 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 24,89 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,55 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 24,89 € | 03.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 24,89 € | 22.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 33,94 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | Prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 24,89 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 24,89 € | 25.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 33,94 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 11,88 € | 24.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | prenájom rohožiek | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 20,93 € | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 24,89 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 24,89 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 33,94 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 29,38 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | Prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,55 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,55 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 10,30 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,94 € | 25.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 20,78 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra |