LINDSTROM
Informácie
- Názov: LINDSTROM
- IČO: 35742364
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 109
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 20,78 € | 26.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 28,32 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 20,78 € | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 20,78 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 20,78 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 18,96 € | 07.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 05.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 05.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 14,28 € | 08.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,07 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | FA prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,07 € | 22.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | FA za prenájom rohoží za obdobie 24.5. - 20.06.2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 27.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 11,42 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 11,42 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra |