LINDSTROM
Informácie
- Názov: LINDSTROM
- IČO: 35742364
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 109
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,89 € | 23.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,84 € | 25.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 28.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 30.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,84 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 02.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 16.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 18.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,89 € | 21.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,89 € | 26.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,84 € | 23.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 29.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 02.05.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,84 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 06.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 11.01.2017 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra |