LINDSTROM
Informácie
- Názov: LINDSTROM
- IČO: 35742364
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 109
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 30.03.2015 | 10.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,84 € | 02.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,89 € | 30.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 14.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 02.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 14.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 27.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/14 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 31.12.2014 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,94 € | 25.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra |